长沙市农业委员会2016年度部门决算公开分析说明

2017-09-22 来源:市农业委 【字体:

 

第一部分:长沙市农业委员会单位概况

1、部门主要职能

根据《长沙市农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(长政办发〔2015〕28号),我委主要职责为贯彻执行党和国家关于“三农”工作的方针、政策和法律法规。组织研究全市农业农村发展和改革中的问题,指导协调推进城乡一体化发展,统筹推进新农村和农村全面小康建设。研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,拟订种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、休闲农业、农垦等农业产业发展政策和规划。承担提升农产品质量安全水平的责任,组织协调农业生产资料市场体系建设。负责拟订农业机械化和设施农业发展政策、规划、计划并组织实施。负责农作物重大病虫害和动物疫病防治,承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情。负责管理农业和农村经济信息、制定农业科研、农技推广的政策、规划、计划并指导实施。参与拟订农业农村人才队伍建设规划,组织开展农民教育和农业职业技能培训。组织农业资源区划工作,指导农用地等资源的保护和管理。制定农业生态建设规划并组织实施。拟订扶贫开发政策、规划、计划,负责管理扶贫开发项目和专项资金。协调推进农村治理能力建设,参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。提出农业固定资产投资和市级涉农财政扶持项目、资金的安排建议。承办市委、市政府交办的其他事项等。

2、部门决算单位构成

长沙市农业委员会机关属于行政单位,纳入农业委系统决算管理的单位共12家,分别为委机关、市农机监理所、市土壤肥料工作站、市植保植检站、市农产品质量检测中心、市种子管理站、市农村经营管理服务站、市农业广播电视学校、市水生动物防疫检疫站、市渔政监管站、市动物监督所、市动物疫病防控中心。市农场站与市屠宰办有独立编制但无独立财务,其预算纳入委机关核算。

第二部分:长沙市农业委员会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表见附件)

第三部分:长沙市农业委员会2016年度部门决算情况说明

长沙市农业委是2015年3月经市委市政府批准新组建的市政府工作部门,由原市农办、原市农业局、原市畜牧兽医水产局整合而成,2015年的决算按原财务结构分三家单位编制,2016年正式并账。

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

委系统2016年度收入决算10369.13万元,支出决算10369.13万元,与上年决算相比收支增长487.25万元,增幅5%。2016年的收支增长主要集中在农林水支出方面,其中农产品质量安全投入增长373万,增长率79%,其他农业支出增长518.75万元,增长率63%。

2、关于2016年度收入决算情况说明

委系统2016年度收入决算10369.13万元,全部为财政拨款一般公共预算收入。按功能性科目分类,一般公共服务支出2万元,占比为0.02%;教育支出332.05万元,占比为3.2%;文化体育与传媒支出4万元,占比为0.04%;社会保障和就业支出8.71万元,占比为0.08%;生活救助支出5万,占比为0.04 %;节能环保支出16万元,占比为0.16%;城乡社区支出18万元,占比为0.17%;农林水支出9977.92万元,占比为96.23%;交通运输支出2万元,占比为0.02%;资源勘探信息等支出8.45万元,占比为0.08%。

3、关于2016年度支出决算情况说明

委系统2016年度支出决算10369.13万元,全部为财政拨款一般公共预算支出。支出占比情况与收入一致。

4、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

委系统2016年度财政拨款收入支出均为10369.13万元,与上年决算相比收支增长487.25万元,增幅5%。

5、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

委系统2016年度一般公共预算财政拨款支出决算10369.13万元,与上年相比增长577.24万元,增幅6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

因本年度的支出全部为财政拨款一般公共预算支出,财政拨款支出决算结构情况与总支出结构一致。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出10369.13万元,年初预算7216.34万元。其中按经济分类科目分类分析,决算基本支出6567.29万元,较年初预算基本支出6363.34万元增长203.95万元,增长率4%,决算项目支出3801.84万元,较年初预算支出853万元增加2948.84万元,增幅346%。

按功能性分类科目分类分析比较,具体情况如下表:

代码

项目

年末决算数

年初预算数

增长额

合计

10369.12

7216.34

3251.78

2010699

  其他财政事务支出

2.00

2

2050501

  广播电视学校

332.05

345.32

-13.27

2070199

  其他文化支出

4.00

4

2080102

  一般行政管理事务(社保)

2.85

2.85

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

0.60

0.6

2080999

  其他退役安置支出

0.26

0.26

2082502

  其他农村生活救助

5.00

5

2110199

  其他环境保护管理事务支出

16.00

16

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

18.00

18

2130101

  行政运行(农业)

3,103.29

3354.35

-251.06

2130102

  一般行政管理事务

221.99

217

4.99

2130104

  事业运行

3,102.20

2801.67

300.53

2130106

  科技转化与推广服务

87.59

15

72.59

2130108

  病虫害控制

968.99

144

824.99

2130109

  农产品质量安全

851.08

257

594.08

2130110

  执法监管

96.60

96.6

2130111

  统计监测与信息服务

35.00

35

2130112

  农业行业业务管理

10.00

10

2130114

  对外交流与合作

2.00

2

2130122

  农业生产支持补贴

8.09

8.09

2130124

  农业组织化与产业化经营

20.36

20.36

2130126

  农村公益事业

23.00

23

2130135

  农业资源保护修复与利用

56.00

56

2130199

  其他农业支出

1,349.14

82

1267.14

2130301

  行政运行(水利)

29.73

29.73

2130502

  一般行政管理事务(扶贫)

2.85

2.85

2139999

  其他农林水支出

10.00

10

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

2.00

2

2150299

  其他制造业支出

5.45

5.45

2150699

  其他安全生产监管支出

3.00

3

年末决算支出大幅高于年初预算安排的原因是预算与决算的口径不一致。年初部门预算只列入了市级财政对委系统人员经费、对个人和家庭的补助支出、公用经费及经常性业务专项支出等。上级部门当年下拨安排的项目经费、市本级年内追加的经费及上年度结转经费未列入年初的预算中。

6、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

委系统一般公共预算财政拨款基本支出决算6567.28万元,其中工资福利支出4104.34万元,占比为62.5%;商品和服务支出954.18万元,占比为14.53%;对个人和家庭的补助1496.16万元,占比重为22.78%;其他资本性支出5.1万元,0.08%;对企事业单位的补贴7.5万元,占比为0.11%。

7、关于长沙市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1)“三公”经费支出2016年决算数与2016年预算数比较:

2016年,“三公”经费支出决算数为365.35万元,年初预算数为459万元,决算支出比年初预算支出减少93.65万元。具体情况如下表:

项目内容

年末决算

年初预算

增减额

增减率

总    计

365.35

459

-93.65

-21%

因公出国(境)费

19.68

24.5

-4.82

-20%

公务用车购置

26.38

28

-1.62

-6%

公务用车运行维护

248.08

286

-37.92

-14%

公务接待费

71.21

120.5

-49.29

-41%

(2)“三公”经费支出2016年决算数与2015年决算数比较:

2016年“三公”经费决算数为365.35万元,2015年决算数为424.85万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少59.5万元,具体情况如下表:

项目内容

2016年

2015年

增减额

增减率

总    计

365.35

424.85

-59.5

-14%

因公出国(境)费

19.68

20.66

-0.98

-5%

公务用车购置

26.38

0

公务用车运行维护

248.08

322.09

-74.01

-23%

公务接待费

71.21

82.1

-10.89

-14%

我委“三公”经费支出下降的原因是,进一步认真贯彻落实八项规定厉行节约的要求,通过采取有效措施,严格控制支出,规范公务接待活动,严格加强公务用车的管理。在2016年下半年实施公务用车制度改革后,委机关虽然车辆的保有量减少,总维护费用下降,但因工作性质原因,工作范围主要涉及全市乡村,使得目前公车的日均行驶里程成倍数增加,单台车费用较往年有大幅增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我委系统2016年度“三公”经费支出365.35元,其中因公出国(境)费19.68万元,参团数5批,出国(境)6人;公务用车购置费26.38万元,购置数1辆(冷藏运输货车);公务用车运行维护费248.08万元,公务车保有量44辆;公务接待费71.21万元,国内接待批次约700批,国内接待约9000人。

8、关于长沙市农业委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我委系统2016年度无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2016年度机关运行经费支出527.92万元,比上年增加支出125万元,增长31%。主要原因一是因为2016年是原三个部门机构改革合并后全面运行的第一年,统筹全市“三农”工作力度加大,用于会议、规划编制、办公、印刷等方面的业务费用增加,二是按政策要求,规定必须从公用经费中列支的费用,如大型文体活动费、中餐补助费、应休未休年休假补助等开支增加。

(二)政府采购支出情况。委系统2016年度政府采购支出总额248万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,委系统共有车辆44辆,其中,一般公务用车21辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

2016年,我委通过优化资金使用方式,提高资金使用效率,推动全市农业农村发展取得良好成效,主要农产品生产保持稳定,农产品检测合格率达99.4%,农业规模化、标准化、机械化、生态化水平不断提高,农产品加工业与休闲农业快速发展;建立“五美”乡村建设体系,创建市级美丽乡村示范村100个、特色村40个;形成“2+14”精准扶贫政策体系,完成16个省定贫困村退出、2.99万建档立卡贫困人口脱贫;较好地完成了深化农村改革的年度任务,创造了一批在全省全国产生较大影响的经验典型,土地合作经营、精准扶贫、美丽乡村建设等工作得到中央农村工作领导小组、中央农办、国务院扶贫办、农业部和省委、省政府的高度肯定,获得人民日报、农民日报等中央媒体的高度关注和专题推介。

2016年,市财政局绩效评价组,对我委主管的蔬菜产业发展资金、重大动物疫病防控、农产品加工固定资产投资补贴、扶贫专项资金、粮食产业发展扶持、生态养殖业污染治理等十八个重点项目实施了绩效评价。评价工作组通过查阅项目资料,检查项目建设的有关账目,实地察看项目实施现场、探访项目受益群众、发放问卷调查等方式,采集相关数据,并根据项目实施单位报送的绩效自评报告等材料进行分析评价,综合评价我委2016年预算绩效等级为良好。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 

 

 

长沙市农业委员会

2017年9月22日

 

长沙市农业委员会决算公开表.xls

 

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