长沙市农业委员会2017年度部门决算公开分析说明

2018-09-26 来源:市农业委 【字体:

 

第一部分:长沙市农业委员会单位概况

1、部门主要职能

根据《长沙市农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(长政办发〔2015〕28号),我委主要职责为贯彻执行党和国家关于“三农”工作的方针、政策和法律法规。组织研究全市农业农村发展和改革中的问题,指导协调推进城乡一体化发展,统筹推进新农村和农村全面小康建设。研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,拟订种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、休闲农业、农垦等农业产业发展政策和规划。承担提升农产品质量安全水平的责任,组织协调农业生产资料市场体系建设。负责拟订农业机械化和设施农业发展政策、规划、计划并组织实施。负责农作物重大病虫害和动物疫病防治,承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情。负责管理农业和农村经济信息、制定农业科研、农技推广的政策、规划、计划并指导实施。参与拟订农业农村人才队伍建设规划,组织开展农民教育和农业职业技能培训。组织农业资源区划工作,指导农用地等资源的保护和管理。制定农业生态建设规划并组织实施。拟订扶贫开发政策、规划、计划,负责管理扶贫开发项目和专项资金。协调推进农村治理能力建设,参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。提出农业固定资产投资和市级涉农财政扶持项目、资金的安排建议。承办市委、市政府交办的其他事项等。

2、部门决算单位构成

长沙市农业委员会机关属于行政单位,纳入农业委系统决算管理的单位共12家,分别为委机关、市农机监理所、市土壤肥料工作站、市植保植检站、市农产品质量检测中心、市种子管理站、市农村经营管理服务站、市农业广播电视学校、市水生动物防疫检疫站、市渔政监管站、市动物监督所、市动物疫病防控中心。市农场站与市屠宰办有独立编制但无独立财务,其预算纳入委机关核算。

第二部分:长沙市农业委员会2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表见附件)

第三部分:长沙市农业委员会2017年度部门决算情况说明

1、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

委系统2017年度收入决算12791.23万元,支出决算12791.23万元,与上年决算相比收支增长2422.10万元,增幅23%。2017年的收支增长主要集中在农林水支出方面,其中行政运行支出增长1423.84万,事业运行支出增长911.13万元。

2、关于2017年度收入决算情况说明

委系统2017年度收入决算12791.23万元,全部为财政拨款一般公共预算收入。按功能性科目分类,一般公共服务支出8万元,占比为0.06%;教育支出540.98万元,占比为4.23%;科学技术支出8万元,占比为0.06%;文化体育与传媒支出3万元,占比为0.02%;社会保障和就业支出11.86万元,占比为0.09%;节能环保支出15万元,占比为0.12%;农林水支出12196.87万元,占比为95.36%;资源勘探信息等支出7.53万元,占比为0.06%。

3、关于2017年度支出决算情况说明

委系统2017年度支出决算12791.23万元,全部为财政拨款一般公共预算支出。支出占比情况与收入一致。

4、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

委系统2017年度财政拨款收入支出均为12791.23万元,与上年决算相比收支增长2422.10万元,增幅23%。

5、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

委系统2017年度一般公共预算财政拨款支出决算12791.23万元,与上年相比增长2422.10万元,增幅23%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

因本年度的支出全部为财政拨款一般公共预算支出,财政拨款支出决算结构情况与总支出结构一致。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出12791.23万元,年初预算6947.61万元。其中按经济分类科目分类分析,决算基本支出9524.95万元,较年初预算基本支出6221.73万元增长3303.22万元,增长率53.09%,决算项目支出3266.29万元,较年初预算支出725.88万元增加2540.41万元,增幅349.98%。

按功能性分类科目分类分析比较,具体情况如下表:

代码

项目

年末决算数

年初预算数

增长额

合计

12791.23

6947.61

5843.62

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

2050501

广播电视学校

540.97

392.48

148.49

2069901

科技奖励

8.00

8.00

2070199

其他文化支出

3.00

3.00

2080102

一般行政管理事务(社保)

2.50

2.50

2080502

事业单位离退费

1.38

1.38

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.32

0.32

2080999

其他退役安置支出

0.66

0.66

2082502

其他农村生活救助

7.00

7.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

15.00

15.00

2130101

行政运行(农业)

4527.14

3481.56

1045.58

2130102

一般行政管理事务

233.64

208.96

24.68

2130103

机关服务(农业)

6.11

8.56

-2.45

2130104

事业运行

4013.33

2473.65

1539.68

2130106

科技转化与推广服务

100.94

4.92

96.02

2130108

病虫害控制

315.58

110.40

205.18

2130109

农产品质量安全

1136.06

216.84

919.22

2130110

执法监管

209.90

209.90

2130111

统计监测与信息服务

4.88

4.88

2130112

农业行业业务管理

427.53

427.53

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产支持补贴

5.00

5.00

2130124

农业组织化与产业化经营

19.64

19.64

2130126

农村公益事业

10.00

10.00

2130135

农业资源保护修复与利用

27.00

27.00

2130199

其他农业支出

1085.76

50.24

1035.52

2130310

水土保持

18.80

18.80

2130599

其他扶贫支出

50.56

50.56

2150299

其他制造业支出

4.53

4.53

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

年末决算支出大幅高于年初预算安排的原因是预算与决算的口径不一致。年初部门预算只列入了市级财政对委系统人员经费、对个人和家庭的补助支出、公用经费及经常性业务专项支出等。上级部门转移支付、市本级年内追加的经费及上年度结转经费未列入年初的预算中。

6、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

委系统一般公共预算财政拨款基本支出决算9524.95万元,其中工资福利支出5800.16万元,占比为60.90%;商品和服务支出1084.91万元,占比为11.39%;对个人和家庭的补助2628.21万元,占比重为27.59%;其他资本性支出11.67万元,0.12%。

7、关于长沙市农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1)“三公”经费支出2017年决算数与2017年预算数比较:

2017年,“三公”经费支出决算数为240.14万元,年初预算数为331.70万元,决算支出比年初预算支出减少91.56万元。具体情况如下表:

项目内容

年末决算

年初预算

增减额

增减率

总    计

240.14

331.70

-91.56

-27.60%

因公出国(境)费

15.26

23.00

-7.74

-33.65%

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00%

公务用车运行维护

161.47

222.90

-61.43

-27.56%

公务接待费

63.41

85.80

-22.39

-26.10%

(2)“三公”经费支出2017年决算数与2016年决算数比较:

2017年“三公”经费决算数为240.14万元,2016年决算数为365.35万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少125.21万元,具体情况如下表:

项目内容

2017年

2016年

增减额

增减率

总    计

240.14

365.35

-125.21

-29.47%

因公出国(境)费

15.26

19.68

-4.42

-22.46%

公务用车购置

0.00

26.38

-26.38

公务用车运行维护

161.47

248.08

-86.61

-34.91%

公务接待费

63.41

71.21

-7.8

-10.95%

我委“三公”经费支出下降的原因是,进一步认真贯彻落实八项规定厉行节约的要求,通过采取有效措施,严格控制支出,规范公务接待活动,严格加强公务用车的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我委系统2017年度“三公”经费支出240.14元,其中因公出国(境)费15.26万元,参团数4批,出国(境)4人;公务用车运行维护费161.47万元,公务车保有量43辆;公务接待费63.41万元,国内接待批次约800批,国内接待约8000人。

8、关于长沙市农业委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我委系统2017年度无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出598.97万元,比上年增加支出71.05万元,增长13.46%。主要原因一是统筹全市“三农”工作力度加大,用于会议、规划编制、办公、印刷等方面的业务费用增加,二是按政策要求,规定必须从公用经费中列支的费用,如大型文体活动费、中餐补助费、应休未休年休假补助等开支增加。三是因社保预算不足,从机关运行经费内弥补了一部分社保支出。

(二)政府采购支出情况。委系统2017年度政府采购支出总额1289.27万元,其中:政府采购货物支出995.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.80万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,委系统共有车辆43辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

2017年,我委把农业项目资金引导扶持与农业供给侧结构性改革相结合,扎实推进农业农村转型创新发展,取得了一系列突破性成效,多项工作成为全省样板、全国典型。张德江、汪洋等中央领导先后来长沙视察指导,全国畜禽养殖废弃物资源化利用现场会、全国果菜茶绿色发展经验交流会等全国性会议相继在长沙召开,全国农村改革试验区、国家级现代农业产业园等战略平台落户长沙,农村土地合作经营等创新性工作在全省获奖、全国推广。一是农业生产产量稳定量质量提升。二是新型经营主体加快发展,现代农业加快转型升级。三是保护农村生态环境,农业农村绿色发展全面推进。在整治畜禽养殖污染,推动农药化肥减量化,加快推进农业废弃物资源化利用做出了一定的成绩。四是深入推进城乡一体化,全域美丽乡村建设成效明显。五是围绕同步迈进全面小康,精准扶贫精准脱贫扎实推进。六是激活内生动力,稳步推进农业农村改革创新。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 

 

长沙市农业委员会

2018年9月26日

长沙市农业委员会(2017公开).xls

 


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